市政务大厅管理中心办公用品管理制度

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一、办公用品购置

1、为统一限量，控制办公用品规格并节省经费，所有办公用品的购买，由综合科统一负责。

    2、大厅各科室根据办公用品需要及消耗水平，向综合科报告并确定定购数量，按成本最小原则进行采购。

    3、办公用品原则上应统一采购，分发给各科及驻厅单位。

    4、购回办公用品后，应办理入库手续。   

    二、办公用品申领、分发及报废

    1、各部门领用办公用品，须填写《物品申领单》。

    2、经有关领导审核后，  由保管依照审批后的物品和数目，填写物品出库单，并做帐目处理。

    3、办公用品分发后，应做好登记，并写明分发日期、品名、数量等。

    4、对决定报废的办公用品，做好登记，在报废处理册上写清品名、价格、数量及报废处理的其它有关事项。

  三、办公用品保管

  1、所有入库办公用品，必须一一填写台帐。

  2、对办公用品库存情况经常整理清扫，做好防潮防虫等保管措施。

    3、办公用品每季盘点一次，盘点工作由综合负责，盘点要求做到帐物一致，如不一致必须查找原因，调整帐册，使两者一致。