机关事业单位工作人员差旅费开支规定
总 则
第一条 为了保证机关事业单位出差人员工作与生活的基本需要，规范差旅费管理，完善公务活动接待制度，按照勤俭节约、从紧必需的原则，制定本规定。
第二条 本规定适用于全市机关事业单位，包括驻外办事处（联络处）。
第三条 差旅费是指离开富阳市范围开展公务活动所必需的费用（不含出国出境），其开支范围包括城市间交通费、住宿费、伙食补助费和公杂费，实行凭据报销和定额包干相结合的办法。
第四条 各单位要建立健全出差审批管理制度，严格控制出差人数和天数。
第五条 财务人员应认真核对有关报销凭证，对不符合规定的，财务人员应予以拒付。
第六条 各单位要严肃财经纪律，加强廉政建设，不得向下级单位或其他单位转嫁差旅费。
交通费
第七条 出差人员要按照规定标准乘坐交通工具，凭据报销交通费。未按规定标准乘坐交通工具的，超支部分自理。
（一）出差人员乘坐交通工具的标准：
类 别 职 级 火 车 轮 船 飞 机 其他交通工具
一类 正副市长以及相当职级人员 按实报销 按实报销 按实报销（原则上经济舱） 按实报销
二类 正副局长以及相当职级人员 按实报销 二等舱位 经济舱位 按实报销
三类 其他人员 按实报销 三等舱位 经济舱位
（经批准） 按实报销
（二）表列其他交通工具不包括出租车。
（三）除上述人员以外的其他享受国家特殊政策的人员，可按有关国家政策执行。
（四）出差人员乘坐飞机要从严控制，出差路途较远或出差任务紧急的，经单位有关领导批准方可乘坐飞机，凭据报销。
第八条 对出差人员按规定乘坐飞机或经批准乘坐飞机的，其乘坐往返机场的民航专线客车费用、民航机场管理建设费和航空旅客人身意外伤害保险费（限每人每次一份），凭据报销。
住宿费
第九条 出差人员如能联系到出差地定点住宿的，原则上应到当地的定点饭店住宿。如无法联系到的，按规定标准报销。
第十条 出差人员住宿费（同一次出差可按平均每天住宿费计算）在规定的限额标准内凭据按实报销，实际住宿费超过标准限额部分，原则上由个人自负。
出差人员住宿限额标准：
类 别 职 级 住宿费限额标准（元/间） 住宿条件
一类 正副市长以及
相当职级人员 按实报销 原则上单间
二类 正副局长以及
相当职级人员 400 标间
三类 其他人员 300 标间
第十一条 副局级及以下人员出差住宿两人住一个标准间。单人出差或男、女出差人员为单数，其单数人员住宿费可按照不超过上述规定限额人均标准两倍内凭据报销，超过部分原则上由个人自负。
第十二条 参加住宿费自理的培训班，住宿费在上述限额标准内凭据报销。
第十三条 出差人员无住宿费发票，一律不予报销住宿费。
伙食补助费
第十四条 出差人员（指出本市、不含当天来回）的伙食补助费按出差自然天数实行定额包干，以住宿费票据为凭，每人每天补助标准为40元。如无住宿票据的，以单位财务领导签字为准。公款安排伙食的，不再进行伙食补贴。
第十五条 工作人员离开本市到其他地区实（见）习、到外地挂职锻炼或支援工作(特殊规定除外)等，在外地工作期间的伙食补助费每人每天补助标准为20元（休息天除外）。
第十六条 参加本系统和其他有关部门举办的培训学习班，在培训学习期间的伙食补助费每人每天补助标准为20元，按实际培训学习天数计算。
培训时间在3个月（不含3个月）以上的，超过部分天数的伙食补助按本款上述标准减半发放。
具有会议性质或伙食非自理的培训学习班不发伙食补助费；培训学习班所在地人员不发伙食补助费。
第十七条 工作人员参加各类会议（除洽谈会、订货会外），会议期间的伙食费、住宿费以及会议场租费、资料费、公杂费、空房费原则上应由主持召开会议的单位统一开支。参会人员应在会前咨询、了解会议费用开支情况，对要与会人员分摊会议费的会议，可拒绝参加。