体系内部稽核程序.doc

标签：质量管理体系,表格管理系统,
1.目的： 验证GP环境品质管理系统是否正确实施，以及适时发掘问题并采取矫正措施，以维持各项管制作业之有效性。
   2.范围：适用本公司及之GP环境品质管理系统。
   3.相关资料：
3.1 索尼技术标准SS-00259。
3.2 台達環境管理物質技術標準規範 Delta 10000-0162
  4.定义: 
4.1不符合事项的定义：
(a)不符合本公司内、外部相关文件（如办法、作业指导书、规范、标准等）之规定。
(b)不符合GP环境品质管理系统及相关法规之规定。
(c)未达到预定的环境品质绩效。
(d)未达到环境品质目标标的之规定。
4.2 主要不符合事项(主缺点)： 
4.2.1 未执行程序中明定之事项。 
4.2.2 同一不符合事项发生在三个部门( 含 )以上。
4.2.3 执行之事项与GP环境品质管理办法之规定不符合时。
4.2.4 未有管制系统者，且运作时无法有效防患之误失者。
4.3 一般不符合事项(次缺点)： 
4.3.1 除上述主要不符合事项外其余缺失则判为一般不符合事项。
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