公司差旅费报销办法

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　　因原公司及其所属各单位制定的差旅费报销标准不尽相同，为统一差旅费报销标准并规范其报销程序，特制定本办法。
　　一、报销程序
　　1、出差须填写出差计划表，详细写明出差事由、人数、时间、路线、交通工具，报部门负责人、分管领导批准签字同意后，方可借支差旅费。出差期间因特殊情况须改变原计划中的某项内容，应征得分管领导同意，否则不属于原计划内容发生的差旅费不予报销。
　　2、出差人员返回后，应在一周内与财务部结算出差费用。结算时，应按《差旅费报销单》所列各项内容认真填写，并将出差期间发生的交通费、住宿费等凭据附后。报销单应有出差人、部门负责人、分管领导、财务经理签字（如几人共填一张报销单的，出差人员均应在“出差人”处签字）方可报销；如报销金额属总经理审批权限范围的，应由总经理审签后方可报销。
　　3、公司员工及中层管理人员出差，原则上只能乘坐火车硬座或硬卧、汽车、轮船三等舱。如确需乘坐飞机、火车软卧、轮船二等舱以上（含二等舱）的，必须经公司总经理批准。
　　二、报销标准
　　1、差旅费（含住宿费、住勤费、途中补助费、短途交通费）原则上实行包干制。包干标准如下
　　⑴、住勤费
　　地区
　　职别
　　特区
　　大城市、
　　省会城市
　　一般地区
　　省外
　　省内（200公里以内）
　　省内（200公里以上）
　　公司领导
　　270
　　200
　　180
　　120
　　140
　　公司中层
　　190
　　135
　　120
　　90
　　100
　　其余人员
　　150
　　105
　　90
　　70
　　80
　　住勤费报销必须附有出差地的住宿发票。
　　⑵、途中补助费
　　乘坐火车、轮船途中补助每人每天90元，乘坐飞机当天未住宿的，每人每天70元。
　　2、各部门各级人员出差地点距成都单程30公里以上、100公里以内当天返回的，可报销误餐补贴每人每天20元，出差地点距成都单程100公里以上当天返回的，可报销误餐补贴每人每天40元。
　　凡从公司到成都市内范围及郫县范围办事的，不报销误餐补贴。
　　3、经公司领导批准安排参加的省外各型会议的人员差旅费报销标准，视会议具体情况而定：
　　凡会议统一安排食宿的，出差人员可持会议出具的正式报销凭据据实报销。
　　凡会议统一安排住宿未安排伙食的，出差人员可持会议出具的住宿正式报销凭据据实报销，另报销会议补助费每人每天50元。
　　营销中心人员差旅费报销办法可由营销中心参照公司标准，视自身实际情况另定。
　　此办法从20**年1月1日起执行。

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