采购部规范化管理工具箱

标签：采购管理制度,物资采购管理制度,
目录
第一章采购部组织结构与责权 ..7
1.按专业分工划分的采购部组织结构图 8
2.按职能设计的采购部组织结构图 . 8
3.按物品类别设计的采购部组织结构图 9
4.按采购地区设计的采购部组织结构图 9
5.大型企业的采购部组织结构图  10
6.超市采购部组织结构图  10
7.生产制造企业采购部的职责 . 11 
8.商场、超市采购部职责  12
9.采购部的权力 . 13
10.采购经理的岗位职责 .. 14
11.采购主管的岗位职责 15
12.采购稽核员的岗位职责 . 15
第二章采购计划与预算管理 .16
1.采购计划主管的岗位职责 .. 16
2.采购计划专员岗位职责  17
3.采购预算专员的岗位职责 .. 18
4.采购申请提出及审批权限规定表 .. 18
5.直接材料采购预算表 . 19
6.年度原材料采购预算表  20
7.采购现金预算表  21
8.材料定期采购计划表 . 21
9.订单采购计划表  22
10.月度材料采购计划表 .. 23
11.所有物品年度采购计划表 . 24
12.物品申购表  25
13.材料请购单  26
14.设备采购申请表 . 27
15采购变更申请表 . 28
16.采购变更审批表 . 29
17.采购审核表  30
18.材料采购记录表 . 31
19.采购月报表  31
20.单件产品采购统计表 .. 32
21.原材料采购数量排名表 . 32
22.采购预算编制流程  33
23.采购预算编制流程说明表  34
24.采购计划编制流程图 .. 35
24.采购计划编制流程说明表  36
25月度采购计划编制流程图  37
26.月度采购计划编制流程说明表 . 38
 
3
27.采购计划审批流程图 .. 38
28.采购计划审批流程说明表  39
29.采购计划管理流程图 .. 40
30.采购计划管理流程说明表  41
31.采购调查主题项目表 .. 41
32.价值分析实施细则表 .. 42
33.物料调查的内容详解表 . 43
34.采购预算编制方法一览表  44
35.采购预算编制步骤示意图  45
36.确定采购数量的步骤示意图 .. 46
37.计算采购数量的方法详表  47
38.订货方式控制采购数量的方式详表 .. 47
39.确定采购数量的策略比较表 .. 48
40.编制采购数量计划的流程图 .. 49
41.物料采购数量计划一览表  49
第三章供应商开发与管理 ..50
1.供应商主管的岗位职责  50
2.供应商关系专员的岗位职责 . 51
3.评估小组备案表  52
4.供应商基本资料表 .. 53
5.供应商考核项目及评分标准表  54
6.供应商调查表 . 55
7.供应商评价标准表 .. 56
8.供应商评分表 . 58
9.供应商筛选表 . 60
10.合格供应商列表 . 60
11.供应商考核表 .. 61
12.供应商考核汇总表  62
13.供应商月度评估表  63
14.特殊承诺供应商列表 .. 64
15.供应商开发流程图  65
16.供应商开发流程说明表 . 66
17.供应商选择流程图  67
18.供应商选择流程说明表 . 68
19.供应商初审流程图  69
20.供应商初审流程说明表 . 70
21.供应商评定流程 . 71
22.供应商评定流程说明表 . 72
23.供应商认证流程 . 73
24.供应商认证流程说明表 . 73
25.供应商考核流程图  75
26.供应商考核流程说明表 . 76
27.供应商管理流程图  77
28.供应商管理流程说明表 . 78
29.采购招标流程图 . 79
30.采购招标流程说明表 .. 80
 
4
31.采购评标流程图 . 81
32.采购评标流程说明表 .. 82
33.供应商基本资料表  83
34.供应商问卷调查表  84
35.供应商调查表 .. 85
36.供应商筛选评分表  86
37.供应商考核项目及评分标准 .. 87
38.供应商考核评定标准及运用表 . 88
第四章采购价格、谈判与合同管理 .89
1.采购合同主管的岗位职责 .. 90
2.合同管理专员的岗位职责 .. 91
3.采购询价记录表  92
4.询价结果一览表  92
5.比价议价记录表  93
6.采购谈判计划表  93
7.合同谈判记录表  94
8.合同信息统计表  94
9.采购价格调查流程图 . 95
10.采购价格调查流程说明表  96
11.采购价格询价流程图 97
12.采购价格询价流程说明表  98
13.采购价格确定流程图 .. 99
14.采购价格确定流程说明表 . 100
15.采购谈判管理流程图  101
16.采购谈判流程说明表  102
17.采购合同制定流程图  103
18.采购合同制定流程说明表 . 104
19.采购合同复审流程图  105
20.采购合同复审流程说明表 . 106
21.采购合同执行流程图  107
22.采购合同执行流程说明表 . 108
23.采购合同变更流程图  109
24.采购合同变更流程说明表 . 110
第五章采购检验与质量控制 .. 111 
1.采购质量控制主管的岗位职责 ..111
2.采购检验专员的岗位职责  112
3.采购订单进展状态一览表  113
4.供应商交货基本状况一览表 .. 114
5.试制认证具体过程示意图  115
6.中试认证具体过程示意图  116
7.批量认证具体过程示意图  117
8.样品质量评价表 . 118
9.货物采购环境表 . 119
10.采购认证合同  120
11.物料跟催表 . 121
12.催货通知单 . 122
 
5
13.采购验收表 . 123
14.检验报告单 . 124
15.质量控制表 . 125
16.采购检验管理流程图  126
17.采购检验管理流程说明表 . 127
18.采购质量控制流程图  128
19.采购质量控制流程说明表 . 129
20.采购退货管理流程图  130
21.采购退货管理流程说明表 . 131
22.仪器设备质量检验项目及要求明细表 132
23.设备采购验收报告单  133
24.元器件材料工具检验报告单  134
25.原材料检验的项目及方法表  135
26.供应商延误交货的处理步骤示意图  135
27.供应商延迟交货的解决方案  136
第六章采购结算管理 ..137
1.采购结算主管的岗位职责  138
2.采购结算专员的岗位职责  138
3.预付款申请表 .. 138
4.付款申请表  139
5.现金采购申请表 . 140
6.委托付款申请表 . 141
7.货款结算表  142
8.付款（内部）结算单 .. 143
9.支出证明表  144
10.结算清款表 . 145
11.付款汇总表 . 146
12.采购结算管理流程图  148
13.采购结算管理流程说明表 . 149
14.付款申请审批流程图  150
15.付款申请审批流程说明表 . 151
16.现金采购管理流程图  152
17.现金采购管理流程说明表 . 153
18.采购预付款管理流程图 .. 154
19.采购预付款管理流程说明表  155
第七章采购成本控制 ..156
1.采购成本控制主管的岗位职责 . 157
2.采购成本分析专员的岗位职责 . 158
3.采购成本预算表（季度）  159
4.采购成本预算表（年度）  160
5.采购成本分析表 . 161
6.采购费用分配表 . 162
7.采购成本计算表 . 163
8.采购成本汇总表 . 164
9.成本差异汇总表 . 165
10.采购成本比较表 .. 166
 
6
11.采购成本核算流程图. 167
12.采购成本核算流程说明表 . 168
13.采购成本分析流程图  169
14.采购成本分析流程说明表 . 170
15.采购成本控制流程图  171
16.采购成本控制流程说明表 . 172
第八章采购绩效管理 ..173
1.采购绩效主管的岗位职责  174
2.采购绩效专员的岗位职责  175
3.采购工作业绩考核指标表  176
4.采购稽核重点与依据表 . 177
5.采购目标管理卡 . 178
6.采购人员绩效考核表（一） .. 179
7.采购人员绩效考核表（二） .. 180
8.采购绩效改进表（一） . 181
9.采购绩效改进表（二） . 182
10.采购绩效奖惩表 .. 183
11.采购管理绩效评估流程图 .. 184
12.采购管理绩效评估流程说明表 .. 185
13.采购人员绩效评估流程 .. 186
14.绩效管理流程说明表  187
15.采购部门关键绩效指标表 . 188
16.采购人员绩效评估表  189
17.绩效考核申诉表 .. 190
18.考核结果运用表 .. 191
19.绩效改进计划表 .. 192， 大小：4.56 MB