会计电算化系统操作管理制度

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一、系统使用管理

１、为保证会计电算化系统的安全可靠运行,必须对系统的操作使用做出严格的控制。

　　２、在会计电算化系统投入运行前,由系统管理员确定本电算化系统的合法有权使用人员及其操作权限,并报单位主管审核批准后在系统内授予其使用权。运行中需要增减使用人员,按同样手续办理。

　　３、对各使用人员明确划分使用操作权限,形成适当的分工牵制,健全内部控制制度。

　　４、本会计电算化系统原则上专机专用,谢绝无关人员使用机器做其他工作。

　　５、设立“计算机使用登记簿”，任何人均须登记方可用机。

６、任何人员不得直接打开数据库文件进行操作，不允许随意增删改数据、原程序和数据库文件结构。

７、出纳人员不允许进行系统性的操作。

８、操作人员应严格在规定范围内对系统进行操作，负责数据的输入、运算、记帐和打印有关帐表。

９、存档数据、软盘、帐表和文档资料等由系统管理员按规定指派专人统一复制、核对和保管。

１０、系统管理员必须做好日常检查监督工作,发现不规范使用应及时制止,并采取措施避免同样情况再次发生。
二、上机操作规程
　　１、操作人员必须是合法有权使用人员,经过培训合格并经系统管理员正式认可后,才能上机操作。

２、操作人员上机操作前后,应进行上机操作登记,必须填写真实姓名、上机时间、操作内容，供系统管理员检查核实。

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