内部质量审核表

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检查表
N．O：01
日期：___________
受审部门：文控
要 素 检查内容 具体检查方法 YES/NG 备注
范围 1．手册覆盖范围
2．手册有无删减，删减是否合理
4.1 1．确定本部门在质量管理体系中的过程顺序
质量管理 2．质量管理体系是否按标准进行，是否有一个实施、保持、改进的
体系 过程
3．有无编制相关文件，确定过程有效控制
4．采取什么样的措施对过程进行监视和分析，从而进行改善
5．外发产品质量的控制
4.2 1．本厂有哪些文件？他们之间的相互关系
文件要求 2．这些文件制定及审批、核准之间的权限是怎样的？
3．有无相应文件一览表
4.2.2 1．质量方针、目标
质量手册 2．职责和权限
制表：审核： 核准：
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